INSTRUCTIVO RADICACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS, CUENTAS DE COBRO Y VALES DE MANO DE OBRA

Por el presente se informan las condiciones de recibo y aceptación de las facturas electrónicas y documentos de cobro.

  1. Enviar al correo electrónico autorizado: El único correo electrónico autorizado para la recepción de facturas electrónicas y documentos de cobro es:

recepcionfacturas@altosdelaabadia.com

  1. Facturar a nombre de la razón social correspondiente al proyecto: Las facturas electrónicas, cuentas de cobro o vales de mano de obra deberán ser expedidos a nombre de la razón social asociada a cada proyecto (El nombre de cada proyecto y su correspondiente razón social es indicado en el encabezado de la orden de compra y/o contrato para su consulta):

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA ALTOS DE LA ABADÍA SAS

NIT: 900.397.244-9

ALEGRIA ETAPA 1 VIS

ALEGRIA ETAPA 2 VIS

ALEGRIA URBANISMO ETAPA 1

ARMONIA ETAPA 1

ARMONIA ETAPA 2

ARMONIA URBANISMO

BANGKOK ETAPA 2

BANGKOK ETAPA 3

KAMELOT ETAPA 1

LIBERTAD VIS

ROSSET ETAPA 1

SAN MIGUEL ETAPA 1 VIS

SAN MIGUEL PARQUEADEROS +URBANISMO

SAN SIMON ETAPA 1

ST LAURENT ETAPA 1

ST LAURENT ETAPA 2

ST LAURENT ETAPA 3

VALLE DE LA FORTUNA

VEREQUIPOS

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA AGATA SAS

NIT: 900.430.960-5

ASAI ETAPA 1

ASAI ETAPA 2

ASAI ETAPA 3

CORAL LIVING ETAPA 1

CORAL LIVING ETAPA 2

MARROCO ETAPA 1

MARROCO ETAPA 2

ROSSET ETAPA 2

ROSSET ETAPA 3

SENDERO FRESCO ETAPA 1

SENDERO FRESCO ETAPA 2

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA ALTOS DEL BOSQUE SAS

NIT: 901.244.087-6

AVENTURA ETAPA 1

CASTILLO GRANDE PROVISIONALES

CASTILLO GRANDE URBANISMO INTERIOR

FANTASIA ETAPA 1

MAGIA ETAPA 2

MARTINICA ETAPA 1

MARTINICA ETAPA 2

URBANISMO EXTERIOR CASTILLO GRANDE

  1. Garantizar el cumplimiento de los requisitos de ley y requisitos adicionales según el tipo de documento que se indica:

Factura electrónica:

  • Las facturas electrónicas deberán adjuntar el documento con el formato XML y requisitos señalados artículo 3 del decreto 2242, y articulo 617 Estatuto Tributario.
  • Enviar representación gráfica de la factura al correo autorizado, en formato de fácil y amplio acceso, “garantizando que se pueda leer, copiar, descargar e imprimir de forma gratuita sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello (artículo 3 parágrafo 1 decreto 2242 de 2015)”.
  • Indicar en el cuerpo de la factura:
    • De Orden de compra o No. De contrato asociado.
    • Nombre del proyecto u obra en el cual se realizó la entrega.
    • Número de remisión de entrega (cuando la entrega se realice con remisión).
    • Cantidades exactas entregadas. La factura deberá ser emitida dentro de un plazo máximo de 5 días calendario siguientes a la entrega del pedido y debe corresponder a las cantidades recibidas a satisfacción en obra.
    • Fecha de vencimiento de la factura (debe corresponder a lo pactado en la negociación).

Por políticas internas se solicita a los proveedores no despachar material sin previa orden de compra en la que coincidan descripción del insumo, unidad de media y valor; este documento refleja el acuerdo comercial entre nuestros proveedores y la constructora.

  • Plazo para el envío de facturas: Se recomienda a los proveedores y contratistas realizar el envío de sus facturas dentro de los 25 días primeros días de cada mes.

Cuentas de cobro:

Las cuentas de cobro deberán ser enviadas en formato PDF indicando de manera obligatoria la siguiente información:

  • Indicar en el cuerpo de del documento el Nombre del proyecto u obra.
  • Porcentaje de anticipo a pagar (cuando aplique).
  • Valor del anticipo a pagar (indicado valor en número y valor en letras).
  • De contrato u Orden de compra aplicable al anticipo.

Facturas de contratistas por concepto de mano de obra (Vales):

Las facturas de contratistas (vales) deberán garantizar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

  • Indicar en el cuerpo de la factura el Nombre del proyecto u obra.
  • Adjuntar el vale de mano de obra generada por el ERP SINCO SOFT con sello de obra. El valor del acta obligatoriamente deberá corresponder al valor de la factura.
  • Garantizar el envío del documento de cobro los miércoles antes de las 4:00pm al correo electrónico autorizado.

Señor proveedor y/o contratista, como aliado de nuestra compañía le solicitamos cumplir con los términos y requisitos de ley así como las políticas y procedimientos internos de la compañía. Las facturas que no cumplan con la totalidad de los requisitos indicados serán rechazadas dentro de los plazos establecidos por la ley.